一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 七星关区兴利源电子办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************887
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6001 剪刀 20 100.0 得力/deli6001 验收通过 2 得力 8552S 省力票夹2#(混)(24只/筒) 70 1225.0 得力/deli8552S 验收通过 3 华三 S1208D-S 交换机 2 330.0 华三/H3CS1208D-S 验收通过 4 得力 3185 商务办公笔记本(混色)deli100页 5 125.0 得力/deli3185 验收通过 5 嘉闽 70g A4 8本*500页/本 8包装 复印纸 20 3100.0 嘉闽70g A4 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李万勇
