一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************394
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 33350 960枚23mm×33mm 8枚/张 不干胶标签 1 14.5 得力/deli33350 验收通过 2 得力 3335 PVC笔记本 10 180.0 得力/deli3335 验收通过 3 巨信 JX-L120*140 垃圾袋 2 88.0 巨信JX-L120*140 验收通过 4 得力 0462 订书机(单位:台)黑 2 43.6 得力/deli0462 验收通过 5 得力 0462 订书机(单位:台)黑 4 87.2 得力/deli0462 验收通过 6 得力 0462 订书机(单位:台)黑 4 87.2 得力/deli0462 验收通过 7 得力 S114 大容量中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) 5 170.0 得力/deliS114 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘筠
