一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 龙里县光兰副食店
三、 *采购项目编号： ************914
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5502 文件袋 10 190.0 得力/deli5502 验收通过 2 得力 70803A 马克笔 10 495.0 得力/deli70803A 验收通过 3 莱盛 LS-CF403A 适用奔腾P2200 M6500 M655N M6600NW 2500W硒鼓墨盒碳粉盒 5 500.0 莱盛/LaserLS-CF403A 验收通过 4 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 6 150.0 爱普生/Epson004 验收通过 5 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 4 100.0 爱普生/Epson004 验收通过 6 爱普生原装墨水004 红/蓝/黄/黑/青 4 100.0 爱普生/Epson004 验收通过 7 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 5 125.0 百利文A4 验收通过 8 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 10 150.0 百利文A4 验收通过 9 百利文透明杆抽杆夹 1包/10个装 全白色 20 260.0 百利文A4 验收通过 10 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 5 75.0 得力8553 验收通过 11 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 10 100.0 得力8553 验收通过 12 得力8551-8553ES彩色长尾票夹筒装(混) 10 120.0 得力8553 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋雪涛
