一、 *采购人名称： 长顺县卫生健康局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************535
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 长顺县卫生健康局
六、 *验收日期： 2024年9月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力7284 修正液15ml学生涂改液 改正液 4 19.6 得力/deli7284 验收通过 2 得力 S856 中性笔水笔水性笔12支 1 17.5 得力/deliS856 验收通过 3 得力S01按动中性笔水笔水性笔12支 2 47.8 得力/deliS01 验收通过 4 得力/deli 6600中性笔0.5mm经典办公中性笔签字笔 12支/盒 2 19.6 得力/deli6600 验收通过 5 得力/deli 6600中性笔0.5mm经典办公中性笔签字笔 12支/盒 1 9.8 得力/deli6600 验收通过 6 得力7102固体胶棒21g固体胶棒 12支 1 12.8 得力/deli7102 验收通过 7 得力8556ES长尾票夹燕尾夹凤尾夹票夹 1 9.9 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力/deli 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8556 2 23.8 得力/deli8556 验收通过 9 得力0018回形针 3#金属回形针 曲别针 100枚/盒 5 69.5 得力/deli0018 验收通过 10 得力0038回形针160枚29mm回形针彩色金属曲别针 2 7.0 得力/deli0038 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******卫生院
