一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************939
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 立白 新金桔洗洁精2kg 洗洁精 9 180.0 立白/Liby新金桔洗洁精2kg 验收通过 2 斑马 树脂基110mm*70m 小卷芯 碳带 5 150.0 斑马/ZEBRA树脂基110mm*70m 小卷芯 验收通过 3 莱盛 2260 定影棍 1 100.0 莱盛/Laser2260 验收通过 4 木木呷 36*58cm加厚款 黑色背心垃圾袋 5 1400.0 木木呷36*58cm加厚款 验收通过 5 欣码 M7050 标签打印纸/条码纸 82 1476.0 欣码/SINMARKM7050 验收通过 6 富强 A2一次性杯子 2 320.0 富强A2 验收通过 7 普联/TP-LINK TL-UG313 原装六类非屏蔽高速网线（蓝） 130 520.0 普联/TP-LinkTL-UG313 验收通过 8 得力 N241-2(1/2CS彩色撕边) 三联单 电脑打印纸(1/2CS彩色撕边)(盒)n 10 850.0 得力/deliN241-2(1/2CS彩色撕边) 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李万勇
