一、采购人名称： ******小学
二、供应商名称： 哈巴河启点文化用品店
三、采购项目名称： ******小学网上超市项目
四、采购项目编号： ************323
五、合同编号： 11NH************07
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 14733 装订机配件 装订机钻刀头 得力/deli14733 个 1.00 85 85 2 西玛 SZ600201 账册封面/包角 西玛/simaaSZ600201 件 7.00 5 35 3 西玛 FM152B-50 账册封面/A4封皮 西玛/simaaFM152B-50 件 4.00 20 80 4 得力 3552 打印/复印纸 得力/deli3552 包 1.00 25 25 5 西玛 Z010227 档案盒 A4凭证盒 双封口 西玛/simaaZ010227 个 100.00 5 500 6 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 得力/deli9060 袋 2.00 4 8 7 南韩 固体胶35g 胶棒/南韩固体胶35g 南韩固体胶35g 支 12.00 6 72
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******小学
联系人： 波拉提·托汗
联系电话： ******
传真：
地址： 哈巴河县萨尔布拉克镇
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
