一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 三穗县慕义文具店
三、 *采购项目编号： ************687
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月31日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 广博 A8010 档案盒 32 288.0 广博/GuangboA8010 验收通过 2 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 5 75.0 天章/TANGO胶带60mm*200y*50um 验收通过 3 递乐 4448-64K 记事本 30 30.0 递乐4448-64K 验收通过 4 五千年 W-645 替芯/铅芯 36 288.0 五千年W-645 验收通过 5 科朗鑫盛 KL-PW93 卡纸 5 85.0 科朗鑫盛KL-PW93 验收通过 6 得力 0012 订书钉 40 60.0 得力/deli0012 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 覃健
