一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************180
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年6月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYVC608 复写纸 10 60.0 晨光/M&GAPYVC608 验收通过 2 得力 0015 订书钉 20 30.0 得力/deli0015 验收通过 3 固成 礼品袋/盒/塑料袋 1400 140.0 固成黑色垃圾袋 验收通过 4 天力丰 TLF-004 长卷卫生纸/无芯卫生纸 600 1260.0 天力丰TLF-004 验收通过 5 心相印 DT3200 抽纸 24 312.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 6 京喜 塑杯 20 90.0 京喜一次性塑料杯 验收通过 7 妙洁 一次性纸杯 纸杯 10 200.0 妙洁/magic一次性纸杯 验收通过 8 锐志 A5 70g 打印/复印纸 2 340.0 锐志A5 70g 验收通过 9 欣乐 A4 70g 打印/复印纸 10 1650.0 欣乐A4 70g 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈露艳
