订单：SCZG-************，于：2025-04-03 11:28进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************594043
二、项目名称：采购办公用品
三、成交信息
供应商：青州市宏明办公文具用品商店
供应商地址：山东省-潍坊市-青州市-山东省青州市尧王山东路77号宝鼎小区10号楼
成交金额：3733.00，大写(人民币)：叁仟柒佰叁拾叁元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 插排 | 公牛/BULL GN-609 3米 插排 | 公牛/BULL | GN-609 3米 | 5 | ￥50.0000 | ￥250.00 |
| 2 | 杀虫剂 | 枪手/GUNNER 杀虫剂 无香型/液体/2 | 枪手/GUNNER | DWY105E 蚊香液 | 5 | ￥30.0000 | ￥150.00 |
| 3 | 订书机 | 得力/deli 0371 订书机 手动 | 得力/deli | 0371 | 5 | ￥28.0000 | ￥140.00 |
| 4 | 抽纸 | 清风 抽纸 | 清风 | QF-3110 | 10 | ￥25.5000 | ￥255.00 |
| 5 | 胶水 | 国产 HYSZ-010 胶水 | 国产 | HYSZ-010 | 5 | ￥20.0000 | ￥100.00 |
| 6 | 笔记本 | 国产 黑皮本 2625黑皮本 笔记本 | 国产 | 黑皮本 2625黑皮本 | 30 | ￥18.0000 | ￥540.00 |
| 7 | 毛巾 | 金号/KINGSHORE 毛巾 | 金号/KINGSHORE | JH-S25 | 10 | ￥18.0000 | ￥180.00 |
| 8 | 美工刀 | 得力/deli 2045 美工刀 | 得力/deli | 2045 | 5 | ￥18.0000 | ￥90.00 |
| 9 | 文件夹 | 得力/deli EA2006 文件夹 | 得力/deli | EA2006 | 36 | ￥12.0000 | ￥432.00 |
| 10 | 订书钉 | 得力/deli 0017订书针 订书钉 | 得力/deli | 0017订书针 | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 |
| 11 | 签字笔 | 晨光/M&G 4501中性笔 签字笔 | 晨光/M&G | 4501中性笔 | 188 | ￥4.0000 | ￥752.00 |
| 12 | 胶水 | 得力/deli 7093胶棒 胶水 | 得力/deli | 7093胶棒 | 36 | ￥4.0000 | ￥144.00 |
| 13 | 干电池 | 南孚/Nanfu NF-1211 干电池 | 南孚/Nanfu | NF-1211 | 200 | ￥2.0000 | ￥400.00 |
| 14 | 文件夹 | 得力/deli 5534拉杆夹 文件夹 | 得力/deli | 5534拉杆夹 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
五、 项目联系方式
******公安局
联系方式：******
******公安局
2025年04月03日
