一、 *采购人名称： ******服务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************780
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年5月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 蓝色经典4层140g10卷 卷筒纸 8 240.0 维达/Vinda蓝色经典4层140g10卷 验收通过 2 维达 V2182 抽纸 24 288.0 维达/VindaV2182 验收通过 3 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 10 25.0 得力/deli9076 验收通过 4 兄弟 TN-283BK 粉盒 2 650.0 兄弟/BROTHERTN-283BK 验收通过 5 兄弟 TN-283BK 粉盒 2 650.0 兄弟/BROTHERTN-283BK 验收通过 6 兄弟 TN-283BK 粉盒 2 650.0 兄弟/BROTHERTN-283BK 验收通过 7 兄弟 TN-283BK 粉盒 2 590.0 兄弟/BROTHERTN-283BK 验收通过 8 得力 8555ES 票夹/长尾夹 4 34.0 得力/deli8555ES 验收通过 9 得力 0026 订书钉 10 65.0 得力/deli0026 验收通过 10 得力 0037 别针/回形针/大头针 10 45.0 得力/deli0037 验收通过 11 得力 8553 票夹/长尾夹 4 40.0 得力/deli8553 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李海燕
