一、 *采购人名称: 开阳县医疗保障局
二、 *履约供应商名称: 开阳县诚中文具店
三、 *采购项目编号: ************516
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 开阳县医疗保障局
六、 *验收日期: 2025年7月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5685 档案盒 24 504.0 得力/deli5685 验收通过 2 庄太太 ZTT-TB-2009 扫把 1 15.0 庄太太ZTT-TB-2009 验收通过 3 晨光 YD-919 便签本 6 33.0 晨光/M&GYD-919 验收通过 4 晨光 APYJZ411 软抄本 3 121.71 晨光/M&GAPYJZ411 验收通过 5 晨光 ARPB1801A 中性笔 4 172.8 晨光/M&GARPB1801A 验收通过 6 晨光 AGPJ0601 中性笔 4 108.0 晨光/M&GAGPJ0601 验收通过 7 晨光 ADMN4007 文件座/文件架/文件框 4 99.6 晨光/M&GADMN4007 验收通过 8 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 10 20.0 晨光/M&GAJD97394 验收通过 9 得力 5611 牛皮纸档案盒 3 102.0 得力/deli5611 验收通过 10 清风 BR36MJ3 抽纸 2 426.0 清风/qingfengBR36MJ3 验收通过 11 晨光 AJD97388 胶带 3 36.0 晨光/M&GAJD97388 验收通过 12 得力 906 笔筒 2 32.0 得力/deli906 验收通过 13 晨光 ABS92639 票夹 2个装 5 60.0 晨光/M&GABS92639 验收通过 14 晨光 ABS92897 订书机 4 144.0 晨光/M&GABS92897 验收通过 15 得力 9863ES 印台 2 12.0 得力/deli9863ES 验收通过 16 得力 7092 胶棒 10 30.0 得力/deli7092 验收通过 17 得力 0011 订书钉 1000枚/盒 20 100.0 得力/deli0011 验收通过 18 公牛 GN-218 电源插座 2 196.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 19 晨光 ABS916J6 6#15mm 120只 彩色长尾夹 5 99.0 晨光/M&GABS916J6 验收通过 20 晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹 48只/罐 5 65.0 晨光/M&GABS916J4 验收通过 21 晨光 ABS916J3 文具3#32mm 48只 彩色长尾夹 5 105.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 22 晨光 ASS913E8 剪刀 3 51.0 晨光/M&GASS913E8 验收通过 23 晨光 ADM929Z9 档案盒 8 440.0 晨光/M&GADM929Z9 验收通过 24 晨光 ADM929A 文具A4/35mm蓝色粘扣档案盒10个装 10 540.0 晨光/M&GADM929A 验收通过 25 晨光 k35 中性笔 4 114.8 晨光/M&Gk35 验收通过 26 晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔 4 108.0 晨光/M&GGP-1008(12支盒装) 验收通过 27 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴毅