一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******服务中心
三、 *采购项目编号： ************675
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 书柇 241-4彩1/2撕边 电脑连打纸 四联单二等分 800页/盒 50 2400.0 书柇241-4彩1/2撕边 验收通过 2 书柇 57*50 收银纸 热敏收银纸 1000 1800.0 书柇57*50 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 董永慧
