订单：SCZG-************，于：2025-07-29 12:58进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
******小学办公用品采购计划
三、成交信息
供应商：济南市历城区沃莹商贸经营部（个体工商户）
******街道车脚山村6号
成交金额：1544.00，大写(人民币)：壹仟伍佰肆拾肆元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 订书机 | 得力/deli 0299 订书机 | 得力/deli | 0299 | 1 | ￥80.0000 | ￥80.00 |
| 2 | 文件袋 | 得力/deli 3819护卡膜 文件袋 | 得力/deli | 3819护卡膜 | 10 | ￥38.0000 | ￥380.00 |
| 3 | 文件筐 | 得力/deli 9846 文件筐 | 得力/deli | 9846 | 7 | ￥25.0000 | ￥175.00 |
| 4 | 绳子 | 国产 气球 绳子 | 国产 | 气球 | 10 | ￥12.0000 | ￥120.00 |
| 5 | 文件夹 | 得力/deli 5531 文件夹 | 得力/deli | 5531 | 50 | ￥7.5000 | ￥375.00 |
| 6 | 印台（印油） | 晨光/M&G AYZ975L2 印台（印油） | 晨光/M&G | AYZ975L2 | 20 | ￥5.8000 | ￥116.00 |
| 7 | 订书钉 | 得力/deli 7824 订书钉 | 得力/deli | 7824 | 20 | ￥4.5000 | ￥90.00 |
| 8 | 订书钉 | 得力/deli 0210厚层 订书钉 | 得力/deli | 0210厚层 | 10 | ￥3.5000 | ￥35.00 |
| 9 | 胶带 | 得力/deli 30411 胶带 | 得力/deli | 30411 | 10 | ￥3.0000 | ￥30.00 |
| 10 | 回形针 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli | 0018 | 40 | ￥2.0000 | ￥80.00 |
| 11 | 胶水 | 得力/deli 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 45 | ￥1.4000 | ￥63.00 |
五、 项目联系方式
******小学
联系方式：******
******小学
2025年07月30日
