一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市启迪文具用品店（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************658
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0012 订书钉12#(1000枚/盒) 24/6 23 34.5 得力/deli0012 验收通过 2 得力 0368 订书机 2 39.8 得力/deli0368 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李朝义
