一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 清镇市乐途文创文具一分店
三、 *采购项目编号： ************680
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精 35 1242.5 雕牌高效洗洁精5kg 验收通过 2 汰渍 净白去渍洗衣粉508g 洗衣粉 30 177.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉508g 验收通过 3 得力 5622 35mmA4塑料文件盒 30 255.0 得力/deli5622 验收通过 4 海斯迪克 HKCL-695 透明加厚手提塑料收纳箱 10 700.0 海斯迪克HKCL-695 验收通过 5 得力 30278 胶带 1 99.0 得力/deli30278 验收通过 6 晨光 G-5 按动子弹头中性笔替芯 10 160.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 晨光 YS-05 76*127mm 100张 纯色黄色便利贴 10 40.0 晨光/M&GYS-05 验收通过 8 得力 手提式垃圾袋 加厚黑色背心带提手 36*55cm 100只 29 580.0 得力/deli得力- 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 袁珊珊
