目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
******医院2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
******医院2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类表
十二、政府预算支出经济分类表
十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
************************服务中******医院注重加强中医药内涵建设，积极发挥中西医结合特色优势，******医院建立了中医综合治******管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。
二、机构设置情况
************医院感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传统战科。
医院设临床药学医技科室38个：急诊科、心血管病科、肺肾内分泌病科、脾胃病科、普外科、肛肠科一病区、肛肠科二病区、泌尿外科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、新生儿科******管理中心（治未病）、康复科、针灸科、推拿科、药学部、检验科、放射科、核医学科、病理科、输血科、营养科、手术室、消毒供应室、超声诊断室、心电图室、高压氧室。
******医院2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025 年收支总预算 41394.19 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加2529.11 万元，增长6.51%。收入包括：一般公共预算************医院支出的增长。
二、部门预算收入总体情况说明
2025 年总收入预算 41394.19 万元， 同比增加 2529.11 万元，增长6.51%，总收入预算增加的主要原因是 2025 年医疗收入的增长。
三、部门预算支出总体情况说明
2025 年支出总预算 41394.19 万元，同比增加2529.11 万元，增长6.51%。其中：基本支出 7649.62 万元，占支出总预算18.48%；项目支出33744.57 万元， 占支出总预算 81.52%。总支出预算增加的主要原因是其中：
（一）基本支出预算增加867.81 万元，主要是人员经费的增加；
******医院业务量增长,药品费及耗材支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025 年政府性基金预算支出共 0万元，同比减少13.15 万元，下降100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是2025 年实习带教收入由政府性基金预算收入调至一般公共预算拨款收入。
五、国有资本经营预算支出情况说明我单位2025 年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位2025 年事业单位运行经费主要包括工会经费、其他商品和服务支出。我单位2025 年事业单位运行经费预算******医院开展工会活动及党建经费。
八、政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算总金额 3488.82 万元，同比增加 3488.82万元，增长100.00%，其中：单位资金3488.82 万元。
集中采购预算28.25 万元， 占政府采购预算 0.81%， 同比增加28.25万元，增长100.00%，其中：货物类28.25万元、工程类0 万元、服务类0 万元。
分散采购预算3460.58 万元，占政府采购预算99.19%，同比增加3460.58 万元，增长100.00%，其中：货物类2678.58 万元、工程类342.00 万元、服务类440.00 万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位 2025 年车辆实有数10 辆，其中：燃油标准车10 辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金33744.57万元。
绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
******财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
******服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
******医院2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）
上述报表详见附件。
******医院 2025 年部门预算公开表.xls
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
******医院2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
******医院2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出表
十、政府采购预算表
十一、部门预算支出经济分类表
十二、政府预算支出经济分类表
十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
************************服务中******医院注重加强中医药内涵建设，积极发挥中西医结合特色优势，******医院建立了中医综合治******管理中心（治未病）积极开展中医健康体检，加强治未病服务能力建设，为辖区群众提供优质、全面的预防保健服务。
二、机构设置情况
************医院感染管理科、医疗质量控制管理科、信息科、医保科、预防保健科、保卫科、经营管理科、客服部、宣传统战科。
医院设临床药学医技科室38个：急诊科、心血管病科、肺肾内分泌病科、脾胃病科、普外科、肛肠科一病区、肛肠科二病区、泌尿外科、肿瘤科、骨伤科、妇产科、儿科、新生儿科******管理中心（治未病）、康复科、针灸科、推拿科、药学部、检验科、放射科、核医学科、病理科、输血科、营养科、手术室、消毒供应室、超声诊断室、心电图室、高压氧室。
******医院2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025 年收支总预算 41394.19 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加2529.11 万元，增长6.51%。收入包括：一般公共预算************医院支出的增长。
二、部门预算收入总体情况说明
2025 年总收入预算 41394.19 万元， 同比增加 2529.11 万元，增长6.51%，总收入预算增加的主要原因是 2025 年医疗收入的增长。
三、部门预算支出总体情况说明
2025 年支出总预算 41394.19 万元，同比增加2529.11 万元，增长6.51%。其中：基本支出 7649.62 万元，占支出总预算18.48%；项目支出33744.57 万元， 占支出总预算 81.52%。总支出预算增加的主要原因是其中：
（一）基本支出预算增加867.81 万元，主要是人员经费的增加；
******医院业务量增长,药品费及耗材支出增加。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025 年政府性基金预算支出共 0万元，同比减少13.15 万元，下降100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是2025 年实习带教收入由政府性基金预算收入调至一般公共预算拨款收入。
五、国有资本经营预算支出情况说明我单位2025 年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
（三）公务接待费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位2025 年事业单位运行经费主要包括工会经费、其他商品和服务支出。我单位2025 年事业单位运行经费预算******医院开展工会活动及党建经费。
八、政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算总金额 3488.82 万元，同比增加 3488.82万元，增长100.00%，其中：单位资金3488.82 万元。
集中采购预算28.25 万元， 占政府采购预算 0.81%， 同比增加28.25万元，增长100.00%，其中：货物类28.25万元、工程类0 万元、服务类0 万元。
分散采购预算3460.58 万元，占政府采购预算99.19%，同比增加3460.58 万元，增长100.00%，其中：货物类2678.58 万元、工程类342.00 万元、服务类440.00 万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位 2025 年车辆实有数10 辆，其中：燃油标准车10 辆。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目8个，预算资金33744.57万元。
绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
| 项目名称 | 预算数（单位： | 绩效目标 |
| 万元） | ||
| 购买药品及耗材 | 15395.35 | 项目名称购买药品及耗材，预算资金15395.35 万元，2025 年度绩效目标为通过购置药品及耗材，保证医疗活动正常开展，继续为患者提供优质服务，为广大人民群众提供更高的医疗保障水平。设2条数量指标：数量指标1.药品采购品种≤2000 种,数量指标2.卫生材料采购品种≤1500 种；设2条质量指标：质量指标1.药品耗材出库质量合格率达到100%,质量指标 2.药品收入（不含中药饮片）占医疗收入的比重≤30%；设1 条时效指标： |
| 时效指标药品及耗材购 置及时；设2 条成本指标： 成本指标1.药品购置成 本≤9813.55 万元,成本指 标2.耗材购置成本 ≤5581.8 万元；设1条可 持续影响指标：保证医疗 活动正常开展,设 1条满 意度指标：患者满意度 ≥90%。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
******财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
******服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
******医院2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）
十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表14）
上述报表详见附件。
******医院 2025 年部门预算公开表.xls
