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询价开始时间：2025-10-14 11:38      询价结束时间：2025-10-16 17:30

货币：人民币

******有限公司招标采购专项审计服务

二、服务内容

（一）服务目标

******有限公司招标采购管理的规范性，现聘请外部审计机构对近三年的招标采购业务实施专项审计。

1、合规性鉴证：确认招标采购活动是否符合国家相关法律法规、行业监管要求及公司内部管理制度；

2、风险识别与评估：全面识别业务流程中各环节的关键控制缺陷与潜在风险点，并评估其可能造成的财务、运营及声誉影响；

3、效率与效益评价：评估采购活动的经济性、效率性与效果性；

4、管理提升与能力建设：提供具有建设性与可操作性的改进建议，并通过对采购团队的培训，强化其专业能力与风险意识。

（二）审计范围

1、时间范围：近3年（2022-2024）大金额招标采购项目业务，若有需要包括但不限于上述业务；

2、业务范围：涵盖以公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购等各类采购方式发生的所有采购项目。审计抽样将重点关注重大金额项目、高风险领域项目、投诉或争议较多的项目以及管理层特别关注的项目；

3、流程范围：贯穿招标采购的全过程，包括但不限于：

（1）采购立项与申请阶段：采购需求的必要性、合理性审批；预算审批与资金来源；采购方式的选择的合规性与适当性。

（2）采购过程执行阶段：

招标文件/采购文件：文件的规范性、完整性、公平性；技术参数与评审标准是否存在排他性或倾向性。

（3）公告与发标：公告媒介、时间的合规性；供应商资质的审核与入围机制。

******委员会的组建与履职的独立性、公正性；评标过程的记录与密封保管；定标决策的流程与依据。

（4）合同签订与执行阶段：合同条款与招标文件、投标承诺的一致性；合同关键条款（如价格、付款、验收、违约责任等）的严谨性；合同变更的审批与控制。

（5）验收与付款阶段：物资或服务的验收程序与标准；发票等结算凭证的合规性；付款申请与审批流程是否与合同约定一致；付款进度与项目进度的匹配性。

（三）核心服务内容

1、合规性与风险审计：审查各环节是否符合内外部法规及制度，识别关键控制缺陷与潜在风险。

2、流程效能评估：评估采购活动的效率性与经济性。

3、报告与建议：出具专项审计报告，陈述发现、评估风险，并提供具可操作性的管理建议。

4、专题培训：基于审计发现，为采购团队提供合规实务与风险防控专题培训。

（四）交付成果

1、《近三年招标采购业务专项审计报告》（终稿）

2、《招标采购合规与风险防控》专题培训课件及相关材料

3、审计工作底稿（在服务结束后按约定移交）

（五）服务期限：自签订合同后3个星期内完成上述工作。

三、资质要求

1、营业执照：申请人应为经行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件；

2、人员要求：公司注册会计师人数不低于20人，现场负责人具有10年以上工作经验，并具备注册会计师资格，现场工作人员至少4人。

3、业绩要求：近3年内完成3个以上类似业绩资料，类似业绩指与招标采购审计相关。（提供合同作为证明材料）

四、预算：10万元（含税）

超过该限价，投标无效。

五、项目地点

易门，以需方通知为准。

六、报价

系统报价：【含税价】处填写合计总价，选择对应的发票类型和税率，【附件上传】盖章报价单+营业执照+资质文件，报价单格式自拟，资质响应“三、资质要求”。

七、中标

在满足资质条件下，最低价的中标（未税）。

八、付款（以合同为准）-银行承兑汇票/电汇支付

完成相应服务，经甲方确认验收合格，并开具有效发票之后付款。

九、联系

******有限公司

白老师 ******