一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************933
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年10月22日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 奖状 1000 1840.0 -************ 验收通过 2 秒表 30 2760.0 -************ 验收通过 3 羽毛球 10 920.0 -************ 验收通过 4 大奖状 20 92.0 -************ 验收通过 5 信号旗 20 92.0 -************ 验收通过 6 奖匾 6 331.2 -************ 验收通过 7 警戒线 20 368.0 -************ 验收通过 8 奖牌金 108 993.6 -************ 验收通过 9 绑脚带 40 736.0 -************ 验收通过 10 鸡毛毽子 50 92.0 -************ 验收通过 11 竹节长绳 30 2208.0 -************ 验收通过 12 奖牌铜 108 993.6 -************ 验收通过 13 彩旗 100 920.0 -************ 验收通过 14 成绩公示栏 1 184.0 -************ 验收通过 15 奖牌银 108 993.6 -************ 验收通过 16 彩色地胶 20 184.0 -************ 验收通过 17 文明班级牌 20 920.0 -************ 验收通过 18 小音响 20 1840.0 -************ 验收通过 19 手动计数器 20 552.0 -************ 验收通过 20 毛毛虫 2 920.0 -************ 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈萌
